Declaración de Renta por primera vez
Hacer declaración de renta por primera vez en Colombia

¿Cómo declarar renta por primera vez?

¿Quiénes están obligados a declarar renta por primera vez en 2024?
- Ingresos Brutos Anuales superaron los $59.377.000 COP en 2023.
- Patrimonio Bruto a 31 de diciembre de 2023 superó los $190.854.000 COP.
- Consumo con Tarjetas de Crédito fueron superiores a los $59.377.000 COP durante 2023.
- Compras y Consumos Totales superaron los $59.377.000 COP a 31 de diembre de 2023.
- Consignaciones Bancarias, depósitos o inversiones financieras a 31 de diciembre de 2023 fueron superiores a $59.377.000 COP.
¿Cómo hacer la declaración de renta por primera vez?
Descubre cómo declarar renta por primera vez con esta guía sencilla y clara. Sigue estos pasos esenciales para realizar tu declaración de renta sin complicaciones. ¡Tu tranquilidad está garantizada!
Paso 1: Reúne la documentación necesaria
- Certificación de ingresos y retenciones año 2023.
- Certificado de pago prepagada o plan complementario.
- Certificado dependiente económico.
- Impuesto predial año 2023.
- Impuesto vehículo año 2023.
- Saldo deudas: tarjeta crédito, créditos bancarios de cualquier clase a 31 de diciembre 2023.
- Declaración de renta año anterior.
- En caso de venta de propiedad y/o recibir herencias, se deberá adjuntar estar documentación.
- Clave de acceso a la DIAN y clave de firma electrónica. En caso de no tenerla realizamos el proceso juntos.
- Certificado de ingresos para independientes o documento detallando el valor de ingresos recibidos durante 2023. Se verificará con lo reportado en la DIAN.
- Certificado de pagos a seguridad social cotizada como independiente durante el año 2023.
- Certificados de retención en la fuente que le hayan practicado durante año 2023.
- Impuesto predial año 2023.
- Impuesto vehículo año 2023.
- Declaración de renta año anterior.
- Saldo deudas: tarjeta crédito, créditos bancarios de cualquier clase a 31 de diciembre 2023.
- En caso de venta de propiedad y/o recibir herencias, se deberá adjuntar esta documentación.
- Clave de acceso a la DIAN y clave de firma electrónica. En caso de no tenerla realizamos el proceso juntos.
- Certificación de pensiones año 2023.
- Impuesto predial año 2023.
- Impuesto vehículo año 2023.
- Saldo deudas: tarjeta crédito, créditos bancarios de cualquier clase a 31 de diciembre 2023.
- Declaración de renta año anterior.
- En caso de venta de propiedad y/o recibir herencias, se deberá adjuntar estar documentación.
- Clave de acceso a la DIAN y clave de firma electrónica. En caso de no tenerla realizamos el proceso juntos.
Paso 2: Regístrate en la DIAN
Si no estás registrado en la DIAN, debes hacerlo antes de presentar tu declaración. Puedes hacerlo en línea a través del portal de la DIAN:
- Ingresa a la página web de la DIAN.
- Selecciona la opción “Inscripción RUT”.
- Sigue las instrucciones para completar tu registro.
Paso 3: Accede al servicio en línea
Una vez registrado, ingresa al portal de la DIAN y selecciona la opción para presentar la declaración de renta en línea:
- Ingresa con tu usuario y contraseña.
- Selecciona “Diligenciar y presentar declaración”.
- Elige el formulario correspondiente.
Paso 4: Determinar tu tipo de contribuyente
Es crucial saber si eres una persona natural residente, no residente, o una persona jurídica. Cada categoría tiene diferentes requisitos y tarifas impositivas.
Paso 5: Calcular tus ingresos y deducciones
Incluye todos tus ingresos: salarios, intereses, rentas y cualquier otra fuente. También, es esencial conocer las deducciones permitidas, como aportes a pensiones, salud y donaciones.
Paso 6: Diligencia el Formulario
Completa el formulario con la información solicitada:
- Datos personales y de contacto.
- Información sobre tus ingresos: Salarios, honorarios, comisiones, entre otros.
- Deducciones aplicables: Salud, educación, intereses de vivienda, etc.
- Información sobre tu patrimonio: Propiedades, vehículos, cuentas bancarias, etc
Paso 7: Revisa y presenta tu declaración
Revisa toda la información ingresada para asegurarte de que esté correcta. Una vez verificado, presenta la declaración de renta en línea. Guarda una copia del acuse de recibo y del formulario presentado.
Paso 8: Pago de impuestos
¿Necesitas presentar tu declaración de renta en Colombia?
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Errores comunes al declarar renta por primera vez
Declarar renta por primera vez puede ser confuso, y es fácil cometer errores que pueden costarte caro. Aquí te mencionamos algunos errores comunes y cómo evitarlos:
No Registrar Todos los Ingresos: Asegúrate de incluir todos los ingresos, incluso aquellos que consideres menores. La DIAN puede cruzar información y detectar inconsistencias.
Ignorar Deducciones Permitidas: Investiga qué deducciones puedes aplicar para reducir tu carga tributaria. Por ejemplo, gastos médicos y educativos pueden ser deducibles.
Presentar la Declaración Tarde: Evita sanciones revisando las fechas límite para presentar tu declaración. La DIAN establece un calendario que debes seguir.
No Revisar los Datos antes de Enviar: Un pequeño error en los números o en la información personal puede resultar en multas. Revisa todo dos veces.
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Beneficios de contratar un servicio profesional
Ahorro de Tiempo
No tendrás que preocuparte por entender cada detalle del proceso. Nosotros lo hacemos por ti.
Precisión y Cumplimiento
Nos aseguramos de que tu declaración esté completa y correcta, reduciendo el riesgo de errores y sanciones.
Asesoría Personalizada
Recibirás asesoría personalizada según tu situación financiera, asegurando que aproveches todas las deducciones posibles.
Tranquilidad
Puedes estar tranquilo sabiendo que expertos están manejando tu declaración y que cumplirás con todas tus obligaciones fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no presento mi declaración de renta a tiempo?
No presentar tu declaración de renta dentro de los plazos establecidos por la DIAN puede traerte problemas serios. Primero, enfrentarás multas significativas que podrían afectar tus finanzas. Estas sanciones se calculan con base en el tiempo de retraso y el monto de la obligación. Además, los intereses sobre el monto adeudado empezarán a acumularse desde el día siguiente a la fecha límite. Esto significa que cuanto más tiempo dejes pasar, más grande será la deuda con la DIAN. Evita estos contratiempos cumpliendo con tus obligaciones a tiempo.
¿Cómo sé si estoy obligado a declarar renta?
La DIAN establece ciertos criterios que cambian cada año, así que es importante estar actualizado.
Primero, verifica tus ingresos brutos. Si superan 1.400 UVT ($59.377.000 COP), debes declarar. También revisa tu patrimonio: si es mayor a 4.500 UVT ($190.854.000 COP), estás obligado. Además, si tus gastos con tarjeta de crédito u otros consumos exceden 1.400 UVT, o si tus movimientos bancarios suman más de este valor, es otra señal de que debes declarar. Estos criterios aseguran que cumplas con tus obligaciones tributarias de manera adecuada.
¿Puedo hacer mi declaración de renta por primera vez en línea?
¿Qué documentos necesito para declarar renta por primera vez?
¿Qué pasa si cometo un error en mi declaración de renta?
Si cometes un error en tu declaración de renta, aún puedes corregirlo presentando una declaración de corrección a través de la plataforma de la DIAN. Sin embargo, es crucial hacerlo antes de la fecha de vencimiento para evitar sanciones adicionales. Si la DIAN detecta el error antes que tú, podrías enfrentar penalidades que se suman al impuesto original, incrementando tu deuda total.
Para evitar estos problemas, revisa cuidadosamente tu declaración antes de enviarla. Si tienes dudas, considera buscar asesoría profesional. Esto te permitirá corregir cualquier error a tiempo y cumplir con tus obligaciones sin contratiempos.
¿Es mejor hacer mi declaración yo mismo o contratar un servicio profesional?
